Калькулятор НДС
Начислите налог на цену или найдите налог, уже включённый в сумму.
- Начисляет налог или выделяет его
- Любая ставка налога
- Обновляется по мере ввода
Как рассчитать НДС
- Выберите начислить налог или выделить налог.
- Введите сумму и ставку налога.
- Посмотрите сумму налога и другой итог.
Начисление налога и его выделение обратно
- Начислить налог: налог = сумма x ставка / 100, итого = сумма x (1 + ставка / 100). 25 000 ₽ при ставке 20% это 5 000 ₽ налога и итог 30 000 ₽.
- Выделить налог: сумма без налога = итог / (1 + ставка / 100), налог = итог минус сумма без налога. Итог 12 000 ₽ при ставке 20% это 10 000 ₽ без налога плюс 2 000 ₽ налога.
НДС на 10 000 ₽ при нескольких округлённых ставках
| Ставка | Налог сверху на 10 000 ₽ | Итого | Налог внутри суммы 10 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 5% | 500,00 ₽ | 10 500,00 ₽ | 476,19 ₽ |
| 10% | 1 000,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 909,09 ₽ |
| 20% | 2 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 1 666,67 ₽ |
| 22% | 2 200,00 ₽ | 12 200,00 ₽ | 1 803,28 ₽ |
Ставка НДС зависит от вида товара, а размер стандартной ставки время от времени меняется, поэтому здесь показаны только несколько округлённых ставок, которые можно ввести в калькулятор. Последний столбец всегда меньше второго, поскольку налог, начисленный сверху, это процент от цены, а налог внутри суммы это процент от меньшей суммы без налога.
Почему ставка налога не одна и та же для всех покупок
В отличие от розничного налога с продаж в США, российский НДС это единый федеральный налог, а не сумма ставок штата, округа и города. Но ставка всё равно не одна: она зависит от категории товара или услуги, часть категорий облагается по пониженной ставке, а размер стандартной ставки со временем менялся. Уточняйте актуальную ставку для конкретного товара, прежде чем считать.
Цена на полке в России уже включает НДС, в отличие от розничных чеков в США, где налог часто добавляется отдельной строкой на кассе. Поэтому режим выделения особенно полезен: он показывает, какая часть уже уплаченной цены приходится на налог.
Где чаще всего ошибаются в расчёте налога
- Умножать итог чека на ставку налога, чтобы найти сумму налога. Итог 12 000 ₽ при ставке 20% содержит 2 000 ₽ налога, а не 2 400 ₽.
- Путать ставку для одной категории товаров со ставкой для другой, например применять обычную ставку там, где положена пониженная.
- Округлять налог по каждому товару отдельно, а затем сравнивать с чеком, где округление применяется один раз к итогу. Эти два способа могут отличаться на несколько копеек.
Частые вопросы о Калькулятор НДС
Сколько составит НДС по ставке 10% от 10 000 ₽?
НДС по ставке 10% от 10 000 ₽ это 1 000 ₽, итого 11 000 ₽.
Как найти налог, уже включённый в сумму?
Используйте режим выделения. Сумма 11 000 ₽ с НДС по ставке 10% значит, что сумма без налога была 10 000 ₽, а часть налога составляла 1 000 ₽.
Почему нельзя просто умножить сумму на ставку налога?
Умножение всей суммы на ставку завышает налог, поскольку ставка применяется к сумме без налога, а не к итогу. Режим выделения вместо этого делит на 1 плюс ставка.
Ставка НДС одинакова для всех товаров?
Нет. Ставка зависит от вида товара: для части товаров действует пониженная ставка, а для большинства остальных обычная. Точный размер стандартной ставки время от времени меняется, поэтому вводите ту ставку, которая действует для вашего товара.
Сколько составит НДС по ставке 20% от 25 000 ₽?
НДС по ставке 20% от 25 000 ₽ это 5 000 ₽, итого 30 000 ₽.
Чек показывает сумму 12 000 ₽ с уже включённым НДС по ставке 20%. Какая была цена без налога?
10 000 ₽. Разделите сумму на 1,2, чтобы убрать налог, останется часть налога в 2 000 ₽.
Знает ли этот калькулятор мою ставку налога?
Нет. Вы вводите ставку сами, поскольку действующая ставка НДС зависит от вида товара или услуги и текущих правил.
Как найти ставку налога, если известны только итог и сумма налога?
Вычтите налог из итога, чтобы получить сумму без налога, затем разделите налог на эту сумму и умножьте на 100. Итог 12 000 ₽ с налогом 2 000 ₽ даёт сумму без налога 10 000 ₽, значит ставка равна 2 000 / 10 000 x 100, то есть 20%.